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興安盟接待辦公室2019年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年05月15日

重庆时时彩百位2玛计划 www.jaccqg.com.cn   興安盟接待辦公室

  2019年部門預算公開報告

  2019年 5月 13 日

  

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2019年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2019年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、項目支出績效目標申報表

  

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

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  興安盟接待辦公室是隸屬于盟委、行署,以盟委管理為主的綜合經濟部門。

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  負責全盟對外溝通聯絡,承擔盟本級黨政機關公務接待服務工作,負責國內外大型企業集團商務考察接待聯絡工作,負責制定盟本級公務接待相關制度,為全盟公務接待工作提供遵循。

  二、機構設置及預算單位構成情況

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  盟本級獨立預算單位共有1家,為全額撥款事業單位。

  本單位根據所承擔的工作職能內設7個科級機構,參公編制14人,事業編制10人,實有在編人員23人,無離退休人員。

 ?。ǘ┐釉に愕ノ還鉤煽?,興安盟接待辦公室部門預算僅包括:盟本級單位部門預算

  單位情況表

  

序 號

單位名稱

單位性質

1

興安盟接待辦公室

全額撥款事業單位

  

  第二部分   2019年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算2,077.90萬元,比2018年預算增加244.63萬元,增長13.34%,增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

  支出預算2,077.90萬元,比2018年預算增加244.63萬元,增長13.34%,增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

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  部門預算收入2,077.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入2,077.90萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比 0 %;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

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  部門預算支出2,077.90萬元,其中:基本支出277.9萬元,占比13.37%;項目支出1800萬元,占比86.63%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于職工工資、保障機關正常運轉、開展業務活動方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

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  財政撥款收支預算2,077.90萬元,包括:一般公共預算財政撥款2,077.90萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

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  1.一般公共服務類2,055.70萬元,比上年預算數增加240.72萬元。主要用于職工工資、保障機關正常運轉、開展業務活動方面支出。增加主要原因為本年度項目資金預算增加及工資增長、帶薪休假增加。

  2、社會保障和就業類0萬元,比上年預算數增加0萬元。

  3、住房保障支出類22.20萬元,比上年預算數增加3.91萬元。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長 0 %。

  我單位無政府性基金財政撥款預算。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算433.8萬元,比上年預算減少470萬元,下降52%;本年預算比上年執行數少87.45 萬元,下降16.78 %。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。我單位無因公出國(境)支出。

  2、公務接待費430.30萬元,比上年預算數減少320.00萬元,下降42.65%,本年預算比上年執行數增加46.52萬元,增長12.12%。

  3、公務用車購置及運行維護費3.50萬元,比上年預算減少150.00 萬元,下降97.72%,本年預算比上年執行數減少133.97萬元,下降97.45 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費3.50萬元,本年預算比上年預算減少150.00萬元,下降97.72%,比上年執行數減少133.97萬元,下降97.45%。減少主要是由于2018年末根據公車改革精神無償調出車輛17輛,本年車輛保有量為1輛。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公費6.90萬元、印刷費2.50萬元、手續費0.10萬元、郵電費1.20萬元、辦公用房取暖費1.94萬元、差旅費1.00萬元、日常維修費0.10萬元、培訓費0.10萬元、公務接待費0.30萬元、工會經費0.98萬元、福利費2.80萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費13.14萬元以及其他商品服務支出0.2萬元。

  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算34.76萬元,比上年增加9.99萬元,增長40.33%。主要原因是在編人員增加2人。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額260萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算260萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2018年末,共有車輛1輛, 其中:通訊應急車輛1輛,機要應急車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  四、2019年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況

  2019年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1800萬元,占全部項目支出預算的100%。

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障各部門運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:劉晶        聯系電話:0482-8267042

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

附件:興安盟接待辦公室2019年預算公開表.xls

          興安盟接待辦公室2019年項目支出績效目標申報表.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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