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興安盟光榮院2019年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年05月10日

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興安盟光榮院2019年部門預算公開報告

                            2019年5月9

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)部門職能

光榮院是國家集中供養孤老和生活不能自理的撫恤優撫對象(集中供養對象)并對其實行特殊保障的優撫事業單位。

(二)部門主要職責

為孤老傷殘、復員、退伍軍人、烈屬老人提供收養及相關社會服務

二、機構設置及預算單位構成情況

興安盟光榮院為全額撥款事業單位,中心領導現有班子成員3人,院長1人,副院長1人,院長助理1人,內設5個部室,分別為財務室、辦公室、服務室、醫務室、餐飲部。人員編制9人,現在在職職工9人,退休人員9人,長期聘用人員20人。

單位情況表                     

序號

單位名稱

單位性質

興安盟光榮院本級

財政撥款的事業單位

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算242.29萬元,比2018年預算減少68.78萬元,下降22%,減少主要是由于自治區提前下達專項資金減少。

支出預算242.29萬元,比2018年預算減少68.78萬元萬元,下降22%,減少主要是由于自治區提前下達專項資金減少。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入242.29萬元,其中:一般公共預算撥款收入242.29萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出242.29萬元,其中:基本支出116.49萬元,占比48%;項目支出125.80萬元,占比52%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于:基本支出:116.49萬元,其中人員經費支出93.26萬元(包括在編人員工資、長期聘用人員工資、全體在職職工社會保障繳費等),日常公用經費支出23.23萬元,(包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費)

項目支出125.80萬元(包括伙食補助費、電費、生活補助、醫療費、專業設備購置費)

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算242.29萬元,包括:一般公共預算財政撥款242.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類242.29萬元,比上年預算數減少68.78萬元。主要用于“單位正常運轉經費、在編及聘用人員工資、職工社會保障繳費、院民伙食補助、生活補助、醫療費、專業設備購置費等”方面支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。主要用于 ……   。

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算3.9萬元,比上年預算減少0.93萬元,下降19%;本年預算比上年執行數減少1.24萬元,下降24%。其中:

1、因公出國(境)費用 0萬元,比上年預算數增加(減少)   0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。增加(減少)主要是由于……。

2、公務接待費0.2萬元,比上年預算數減少0.03萬元,下降13%,本年預算比上年執行數增加0.2萬元,增長100%。

3、公務用車購置及運行維護費3.7萬元,比上年預算減少0.8萬元,下降18%,本年預算比上年執行數減少1.44萬元,下降28%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費3.7萬元,本年預算比上年預算減少0.8萬元,下降18%,比上年執行數減少1.44萬元,下降28%。減少主要是由于根據中央八項規定,縮減三公經費。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算242.29萬元,比上年減少68.78萬元,下降22%。減少主要是由于自治區提前下達專項資金減少。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,

  1. 共有車輛1輛。
  2. 房屋,建筑面積2700平。

其他資產未報廢。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算125.8萬元,占全部項目支出預算的100%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障各部門運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:姜振波        聯系電話:8423359

第六部分  部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

附件:光榮院2019年預算公開表.xls

      項目績效申報表.zip

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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